1、收集、審核所有材料收貨單、出庫單和機械設(shè)備進(jìn)退場單原件，根據(jù)收到的單據(jù)編制材料及設(shè)備單位的已付、未付款臺賬。 2、負(fù)責(zé)對內(nèi)部勞務(wù)分包、專業(yè)分包（單價包干）量單、材料采購、設(shè)備租賃付款申請單的編制工作。 3、在付款前收集各類發(fā)票、收據(jù)原件及帳號信息，核實發(fā)票真實性、規(guī)范性。復(fù)印件掃描存底，原件交公司財務(wù)部。 4、收集項目業(yè)主量單、勞務(wù)班組量單、專業(yè)分包班組量單、機械設(shè)備、材料、小五金對賬單、罰款單、借支單、幫工扣款、管理人員工資、二線工工資等數(shù)據(jù)，及時更新項目成本核算匯總表。詳見《成本核算匯總表》范本 5、每月做好人、材、機完成產(chǎn)值、已付款、未付款臺賬。 6、負(fù)責(zé)內(nèi)部勞務(wù)、大型材料采購、設(shè)備租賃的招標(biāo)工作，將招標(biāo)情況向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，確定中標(biāo)單位和單價后，負(fù)責(zé)合同的具體修訂和跟蹤簽訂，原件回收、轉(zhuǎn)發(fā)、存檔等工作。 7、負(fù)責(zé)項目管理人員、二線工、內(nèi)部修補工等工資表編制。